合肥市赖少其艺术馆2023年单位预算

合肥市赖少其艺术馆2023年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市赖少其艺术馆2023年收支总表

2.合肥市赖少其艺术馆2023年收入总表

3.合肥市赖少其艺术馆2023年支出总表

4.合肥市赖少其艺术馆2023年财政拨款收支总表

5.合肥市赖少其艺术馆2023年一般公共预算支出表

6.合肥市赖少其艺术馆2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥市赖少其艺术馆2023年政府性基金预算支出表

8.合肥市赖少其艺术馆2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥市赖少其艺术馆2023年基本支出总表

10.合肥市赖少其艺术馆2023年项目支出总表

11.合肥市赖少其艺术馆2023年政府采购支出表

12.合肥市赖少其艺术馆2023年政府购买服务支出表

13.合肥市赖少其艺术馆2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市赖少其艺术馆2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市赖少其艺术馆2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市赖少其艺术馆2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市赖少其艺术馆2023年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）收藏、征集赖少其的作品和史料，永久陈列展览赖少其生平事迹和书画作品；

（二）做好赖少其艺术的学术研究、史料整理、图册出版等工作，宣传赖少其艺术；

（三）对外开展各类展览、专题研讨和文化交流等活动；

（四）开展爱国主义、革命传统和文化艺术等公共教育推广活动；

（五）做好免费开放工作。

二、单位预算单位构成

2023年度合肥市赖少其艺术馆纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥市赖少其艺术馆单位实有各类人员12人，其中在职12人、离休 0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任务

（一）党建工作

在局党组和机关党委的领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央、省市及市文旅局党组的各项工作部署，积极发挥党支部的战斗堡垒作用，以优异成绩庆祝党的二十大胜利召开。

（二）重点工作

1、赴贵州美术馆等外地举办入选文化和旅游部全国美术馆馆藏精品展出季项目巡展、参加中国书画名家馆联会等5项活动，参加精品展出季汇报会；受邀参加其他外地活动等。

2、专题展览

通过策划并举办“古为今用·推陈出新——赖少其非遗艺术传承及弘扬文献作品展”，呈现赖少其对非遗文化，特别是对安徽非遗艺术的传承和弘扬所做工作和重要贡献，并申报文旅部精品展出季项目；此外，研究开发主题公共教育活动，举办少儿美术教育和其他临时性展览及配套活动。

3、研究出版

结合重点展览项目，编辑学术画册；继续做好文献史料的整理工作，深入研究赖少其艺术。

4、展陈整改

做好艺术馆展陈的二期整改项目。

（三）日常管理

继续做好各方面的管理工作，为艺术馆的持续高质量发展贡献力量。

第二部分  2023年单位预算表

合肥市赖少其艺术馆2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市赖少其艺术馆2023年单位收支总表（附件表1）

2合肥市赖少其艺术馆2023年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市赖少其艺术馆2023年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市赖少其艺术馆2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市赖少其艺术馆2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市赖少其艺术馆2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市赖少其艺术馆2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市赖少其艺术馆2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市赖少其艺术馆2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市赖少其艺术馆2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市赖少其艺术馆2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市赖少其艺术馆2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市赖少其艺术馆2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市赖少其艺术馆2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市赖少其艺术馆2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市赖少其艺术馆2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市赖少其艺术馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市赖少其艺术馆2023年收支总预算374.52万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与媒体支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥市赖少其艺术馆2023年收入预算374.52万元，收入全部是一般公共预算拨款收入374.52万元，比2022年预算增加51.86万元，增长16.07%，增长原因主要是一、2022年10月调入一名事业在职人员；二、财政统一调整工资。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥市赖少其艺术馆2023年支出预算374.52万元，比2022年预算增加51.86万元，增长16.07%，增长原因主要是一、2022年10月调入一名事业在职人员；二、财政统一调整工资。其中，基本支出203.37万元，占54.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出171.16万元，占45.70%，主要用于水电物业、主馆屋面防水维修、设备维护等保障运转，以及文化交流活动等活动开展。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市赖少其艺术馆2023年财政拨款收支预算374.52万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出333.96万元，占89.17%；社会保障和就业支出19.69万元，占5.26%；卫生健康支出5.08万元，占1.36%；住房保障支出15.80万元，占4.21%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加51.86万元，增长16.07%。主要原因一是2022年10月调入一名事业在职人员；二是财政统一调整工资。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市赖少其艺术馆2023年一般公共预算拨款374.52万元，比2022年预算拨款增加51.86万元，增长16.07%，主要原因：一是2022年10月调入一名事业在职人员；二是财政统一调整工资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出333.96万元，占89.17%；社会保障和就业支出19.69万元，占5.26%；卫生健康支出5.08万元，占1.36%；住房保障支出15.80万元，占4.21%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2023年预算333.96万元，与2022年预算增加38.07万元，增长12.87%，增长原因主要是2022年10月调入一名事业在职人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算13.13万元，比2022年预算增加6.96万元，增长112.80%，增长原因主要是2022年10月调入一名事业在职人员及2023年社保缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算6.56万元，比2022年预算增加3.48万元，增长112.98%，增长原因主要是2022年10月调入一名事业在职人员及2023年缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.08万元，比2022年预算增加0.95万元，增长23%，增长原因主要是2022年10月调入一名事业在职人员。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算12.71万元，比2022年预算增加1.95万元，增长18.12%，增长原因主要是2022年10月调入一名事业在职人员。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023年预算3.08万元，比2022年预算增加0.47万元，增长18.01%，增长原因主要是2022年10月调入一名事业在职人员。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市赖少其艺术馆2023年一般公共预算基本支出203.37万元，其中：

工资福利支出180.11万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、伙食补助费、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出20.85万元，主要包括：办公费、公务接待费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

资本性支出2.4万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市赖少其艺术馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市赖少其艺术馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥市赖少其艺术馆2023年项目支出预算安排171.16万元，比2022年预算减少7.39万元，下降4.14%，下降原因主要是水电物业费及信息化运维及网络链路租赁项目预算减少。主要包括本年财政拨款安排171.16万元（其中一般公共预算安排171.16万元）。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥市赖少其艺术馆2023年安排政府采购预算69万元，比2022年预算减少17.05万元，下降19.81%，下降原因主要是物业费采购预算减少17.05万元。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥市赖少其艺术馆2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，合肥市赖少其艺术馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.4万元，比2022年预算减少0.3万元，下降42.86%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平。主要原因是上年度、本年度均未安排因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）（二）公务接待费。支出预算0.4万元，比2022年预算减少0.3万元，下降42.86%，主要原因是根据政策安排减少公务接待活动。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于开展文化交流活动等公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，持平的原因是合肥市赖少其艺术馆无公务用车购置及运行维护行为。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，持平的原因是合肥市赖少其艺术馆无公务用车，所需车辆均采取社会化定点租赁。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，持平的原因是合肥市赖少其艺术馆无公务用车购置行为。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥市赖少其艺术馆编制项目绩效目标7个，预算资金171.16万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市赖少其艺术馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算153.02元，比2022年减少7.1万元，下降4.43%，下降主要原因是2023年物业费预算下降。

（三）政府采购情况。

2023年合肥市赖少其艺术馆政府采购预算总额69元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥市赖少其艺术馆固定资产总金额（原值）318.60万元，较上年增加0.5万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备238.35万元、专用设备68.77元、其他资产11.49万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥市赖少其艺术馆单位预算安排单项0万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥市赖少其艺术馆无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市赖少其艺术馆2023年预算报表（16张）